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欣欣
于2019-07-13 11:49 發(fā)布 ??923次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-13 11:51
你好,需要把多計提的做相反分錄沖銷的
欣欣 追問
2019-07-13 11:52
已經(jīng)沖銷了,那利潤表中負(fù)數(shù)也需要填嗎?
2019-07-13 11:56
上個季度按照查帳征收,所以多計提了,這個季度更改為核定征收了,所以有區(qū)別,數(shù)額不大,負(fù)數(shù)要填嗎?
2019-07-13 11:57
實際沒有多繳費
鄒老師 解答
2019-07-13 12:04
你好,稅金及附加,所得稅費用負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)金額填寫就是了
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企業(yè)所得稅表里填的那個稅金及附加不是填利潤表里的稅金及附加嗎?
答: 方便截圖發(fā)來看一下嗎
老師,利潤表上稅金及附加,是增值稅及附加稅的嗎?有沒有包括企業(yè)所得稅?
答: 你好,利潤表上稅金及附加,不包括增值稅,企業(yè)所得稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅季報中的營業(yè)成本和利潤表中的營業(yè)成本一致嗎,所得稅中的利潤總額和利潤表中的利潤總額一致嗎?利潤表中有營業(yè)稅金及附加
答: 這個不一致的了。。。。。。。。。。
納稅總額是申報表中的應(yīng)納稅額+利潤表中的稅金及附加+企業(yè)所得稅嗎?
討論
所得稅費用影響企業(yè)當(dāng)期營業(yè)利潤么不是記入稅金及附加影響營業(yè)利潤么
利潤表上營業(yè)稅金及附加是252、管理費用是4972.26、利潤總額是-5224.26那企業(yè)所得稅利潤總額填-5224.26、收入0、營業(yè)成本是填0. 還是填5224(營業(yè)稅金及附加+管理費用)
老師,問下企業(yè)所得稅中的利潤總額,是利潤表中的營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-各種費用嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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欣欣 追問
2019-07-13 11:52
欣欣 追問
2019-07-13 11:56
欣欣 追問
2019-07-13 11:57
鄒老師 解答
2019-07-13 12:04