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老師，公司是小規(guī)模納稅人這個(gè)月一共開(kāi)了兩張發(fā)票，一張專票一張普票，專票做賬的時(shí)候只做了應(yīng)交增值稅沒(méi)做附加稅，本月收入符合免征增值稅條件，請(qǐng)問(wèn)我月底應(yīng)該怎么計(jì)提或結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅？

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-07-13 12:26

同學(xué)你好，專票如果是自開(kāi)的，又符合免稅條件，就不用計(jì)提附征稅了，把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免中。

Grosfairy. 追問(wèn)

2019-07-13 12:44

老師，小規(guī)模納稅人季度收入30萬(wàn)以下免征增值稅不是指普票么？也包括自開(kāi)的專票么？

趙英老師解答

2019-07-13 14:17

如果屬于可自開(kāi)專票的行業(yè)就合并一起算，如果沒(méi)有自開(kāi)專票資格，就只算普通發(fā)票。

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