奮斗 追問(wèn)

2019-07-14 09:31

不懂，能細(xì)講一下嗎？

徐阿富老師 解答

2019-07-14 09:35

你好，比如利潤(rùn)10000元，但有之前年度未彌補(bǔ)虧損1000元，那么所得稅就按照9000元計(jì)算，而不是10000元計(jì)算

奮斗 追問(wèn)

2019-07-14 09:51

利潤(rùn)表不顯示上年的虧損，資產(chǎn)負(fù)債表顯示。當(dāng)年1，2，3季度申報(bào)企業(yè)所得稅計(jì)算稅表自動(dòng)計(jì)算，只算當(dāng)年的。在哪填寫上年虧損？還是匯算清繳才能彌補(bǔ)上年虧損？

徐阿富老師 解答

2019-07-14 09:54

你好，這個(gè)在18年的匯算清繳表上有，其他地方看不出的

奮斗 追問(wèn)

2019-07-14 09:57

老師我查一下18年匯算清繳表，因?yàn)檫@個(gè)月賬上利潤(rùn)很大，所以不知道怎么做。您能再指點(diǎn)一下，具體做法嗎？

徐阿富老師 解答

2019-07-14 10:12

你好，把利潤(rùn)填到季度所得稅申報(bào)表上，如果有虧損彌補(bǔ)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的，沒(méi)有的話申報(bào)表上虧損彌補(bǔ)這里就沒(méi)有數(shù)據(jù)