向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 14:35

之前會(huì)計(jì)整的，走的時(shí)候啥也沒交接，亂。他報(bào)表上是7290.95.但是企業(yè)所得稅表里是11785.76

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 14:35

這我怎么調(diào)啊！

maize老師 解答

2019-07-14 14:48

只能去改申報(bào)表了，給稅局財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)利潤(rùn)總額是多少

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 14:50

也是7290.5

maize老師 解答

2019-07-14 14:55

那現(xiàn)在是財(cái)務(wù)報(bào)表和你企業(yè)所得稅一致，你賬上 不一致啊，第1,改財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表，2沖回你賬上那個(gè)多余做7月吧

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 14:58

現(xiàn)在是財(cái)務(wù)報(bào)表里7290.5.給稅務(wù)局報(bào)的利潤(rùn)表報(bào)表里是7290.5.但是企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表上顯示11785

maize老師 解答

2019-07-14 15:10

那就需要去更正企業(yè)所得稅預(yù)繳表這個(gè)表了

maize老師 解答

2019-07-14 15:11

這個(gè)預(yù)繳表是看1-6月累計(jì)數(shù)哈

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 15:13

問(wèn)題是她1-3月的都不對(duì)，我也不知道她錯(cuò)哪了，就發(fā)現(xiàn)她報(bào)表里的和企業(yè)所得稅預(yù)交表里不一致，存不存在管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，她直接扣除了

maize老師 解答

2019-07-14 15:15

預(yù)繳是需要按你財(cái)務(wù)報(bào)表上面數(shù)據(jù)申報(bào)，你只能去改申報(bào)表了，

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 15:51

我知道了，她財(cái)務(wù)報(bào)表里本期填的是只有3月分的，不是1-3月的。

向日葵???? 追問(wèn)

2019-07-14 15:52

老師看下這個(gè)對(duì)不對(duì)

maize老師 解答

2019-07-14 15:56

利潤(rùn)表填寫不對(duì)，本期是1-6月上期是2018.1-6月