向日葵???? 追問

2019-07-14 14:35

之前會計整的，走的時候啥也沒交接，亂。他報表上是7290.95.但是企業(yè)所得稅表里是11785.76

向日葵???? 追問

2019-07-14 14:35

這我怎么調(diào)??！

maize老師 解答

2019-07-14 14:48

只能去改申報表了，給稅局財務報表那個利潤總額是多少

向日葵???? 追問

2019-07-14 14:50

也是7290.5

maize老師 解答

2019-07-14 14:55

那現(xiàn)在是財務報表和你企業(yè)所得稅一致，你賬上 不一致啊，第1,改財務報表和所得稅申報表，2沖回你賬上那個多余做7月吧

向日葵???? 追問

2019-07-14 14:58

現(xiàn)在是財務報表里7290.5.給稅務局報的利潤表報表里是7290.5.但是企業(yè)所得稅預交申報表上顯示11785

maize老師 解答

2019-07-14 15:10

那就需要去更正企業(yè)所得稅預繳表這個表了

maize老師 解答

2019-07-14 15:11

這個預繳表是看1-6月累計數(shù)哈

向日葵???? 追問

2019-07-14 15:13

問題是她1-3月的都不對，我也不知道她錯哪了，就發(fā)現(xiàn)她報表里的和企業(yè)所得稅預交表里不一致，存不存在管理費用沒有發(fā)票的，她直接扣除了

maize老師 解答

2019-07-14 15:15

預繳是需要按你財務報表上面數(shù)據(jù)申報，你只能去改申報表了，

向日葵???? 追問

2019-07-14 15:51

我知道了，她財務報表里本期填的是只有3月分的，不是1-3月的。

向日葵???? 追問

2019-07-14 15:52

老師看下這個對不對

maize老師 解答

2019-07-14 15:56

利潤表填寫不對，本期是1-6月上期是2018.1-6月