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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 10:31

你好 你們這個(gè)是什么業(yè)務(wù)

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 10:32

發(fā)給職工的福利費(fèi)和送給客戶(hù)的

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 10:39

急

meizi老師 解答

2019-07-15 10:41

你好 福利費(fèi)需要計(jì)提的  招待費(fèi)不用 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 招待費(fèi) 借管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸銀行存款

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 10:43

那就是需要做兩筆？

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 10:44

福利費(fèi)和招待費(fèi)分開(kāi)做？

meizi老師 解答

2019-07-15 10:51

你好 是的 你分開(kāi)來(lái)體現(xiàn)把

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 11:14

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 11:15

老師，我這樣做是否可以？急

meizi老師 解答

2019-07-15 11:22

你好 可以的 你先暫估來(lái)入賬  都沒(méi)付款的話(huà) 可以先這樣掛

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 14:02

老師，金蝶迷你版怎么打印每一個(gè)
客戶(hù)往來(lái)明細(xì)帳

meizi老師 解答

2019-07-15 14:04

你好 你要進(jìn)去往來(lái)明細(xì)賬里面 對(duì)應(yīng)的選擇客戶(hù)來(lái)打印才行

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 14:23

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 14:23

老師，
這是我取得的運(yùn)輸發(fā)票，我是不是做錯(cuò)了

meizi老師 解答

2019-07-15 14:24

你做費(fèi)用的話(huà) 你借貸做返了 應(yīng)該是借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 14:26

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，那我該如何更正呢？那個(gè)錯(cuò)誤的憑證是3月份的

meizi老師 解答

2019-07-15 14:27

你好  上月分錄紅字就行 然后在做一筆借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款就行了

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 14:28

這個(gè)月我做一個(gè)紅字，然后再把正確的做進(jìn)去，是嗎

meizi老師 解答

2019-07-15 14:31

嗯是的  做一個(gè)紅字在做正確的藍(lán)字就行

王麗芳 追問(wèn)

2019-07-15 15:18

老師，我公司向股東借款，那我公司是不是要開(kāi)現(xiàn)金收據(jù)給股東

meizi老師 解答

2019-07-15 15:19

你好  是的你們要開(kāi)收據(jù)給股東 然后入賬的   銀行轉(zhuǎn)款的用銀行回單和收據(jù)來(lái)做

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您好，計(jì)提時(shí)根據(jù)職工所屬部門(mén)：借：生產(chǎn)成本或費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金或銀行存款。
2018-09-05 10:18:45
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行
2017-01-13 12:47:21
你好，這個(gè)是借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
2021-12-16 10:59:58
你好 只是多計(jì)提了 沖你多計(jì)提的分錄 跨年 走以前年度損益調(diào)整 借方應(yīng)付職工薪酬貸方以前年度損益
2019-03-09 11:35:40
你好，需要計(jì)提的 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目
2017-10-10 09:49:16
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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