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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 10:37

你好，季度利潤(rùn)總額低于100萬嗎？

moly 追問

2019-07-15 10:37

低于100

鄒老師 解答

2019-07-15 10:43

你好，企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

moly 追問

2019-07-15 10:44

年底再退或抵免是嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 10:50

你好，匯算清繳的時(shí)候再實(shí)行多退少補(bǔ)的

moly 追問

2019-07-15 10:54

老師 那適用稅率就是按百分二十對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 10:57

你好，實(shí)際執(zhí)行的稅率是 5%

moly 追問

2019-07-15 11:03

老師例如截止7月季報(bào)時(shí)候，本年累計(jì)利潤(rùn)總額60萬，第一季度已經(jīng)繳納2萬，那七月季報(bào)時(shí)候應(yīng)交所得稅 60萬??25%??20%減2萬對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 11:05

你好，是的，是這樣計(jì)算的

moly 追問

2019-07-15 11:06

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-15 11:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 滿足小微企業(yè) 按對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 根據(jù)你的利潤(rùn)總額*對(duì)應(yīng)稅率來計(jì)算企業(yè)所得稅
2019-12-07 20:09:22
同學(xué)，您好， 這個(gè)是按全年來核算的。
2020-10-10 10:52:18
你好，是的，不符合的情況下就按25% 的稅率的
2017-11-24 10:16:16
按正常的補(bǔ)交企業(yè)所得稅，按25%的稅紡補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2017-11-24 10:16:25
你們應(yīng)納稅所得額是多少
2019-04-16 16:45:28
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