一片煙雨 追問(wèn)

2016-01-30 20:02

麻煩老師在幫我看下這樣做對(duì)么？1.入庫(kù)，借：庫(kù)存商品   貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2、銷售時(shí)
借：應(yīng)收賬款-丙單位
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)

3.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

一片煙雨 追問(wèn)

2016-01-30 20:05

那下月呢，紅字沖銷沖的是哪幾個(gè)。
4. 紅字沖帳 
借：庫(kù)存商品    貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)也要沖嗎？

鄒老師 解答

2016-01-30 19:50

你可以做暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品    貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2016-01-30 19:56

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
這就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄

鄒老師 解答

2016-01-30 20:03

是的

鄒老師 解答

2016-01-30 20:20

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