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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-15 15:47

你們是什么單位?民非嗎?直接紅沖就可以了

疏影 追問

2019-07-15 17:13

不是民非,但基本上是人工費,去年經(jīng)費用了,那除了我作分錄,還應(yīng)怎樣做分錄

疏影 追問

2019-07-15 17:14

進(jìn)費用

樸老師 解答

2019-07-15 17:14

去年沒有發(fā)票就做費用了嗎

疏影 追問

2019-07-15 17:23

是的

疏影 追問

2019-07-15 17:23

做的暫估

樸老師 解答

2019-07-15 17:30

現(xiàn)在收到發(fā)票沖銷去年的暫估,然后按照收到的發(fā)票做進(jìn)去

疏影 追問

2019-07-15 17:45

因為去年進(jìn)損益了,那么是不是要用“以前損益調(diào)整”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:49

是的, 要通過這個科目調(diào)整

疏影 追問

2019-07-15 17:49

和“利潤分配”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:52

先用以前年度損益調(diào)整,再用利潤分配把以前年度損益調(diào)整給平了

疏影 追問

2019-07-15 17:58

好的,謝謝!

樸老師 解答

2019-07-15 18:02

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
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2024-05-31 17:23:45
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤,待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
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