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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-15 15:47

你們是什么單位?民非嗎?直接紅沖就可以了

疏影 追問

2019-07-15 17:13

不是民非,但基本上是人工費,去年經(jīng)費用了,那除了我作分錄,還應(yīng)怎樣做分錄

疏影 追問

2019-07-15 17:14

進費用

樸老師 解答

2019-07-15 17:14

去年沒有發(fā)票就做費用了嗎

疏影 追問

2019-07-15 17:23

是的

疏影 追問

2019-07-15 17:23

做的暫估

樸老師 解答

2019-07-15 17:30

現(xiàn)在收到發(fā)票沖銷去年的暫估,然后按照收到的發(fā)票做進去

疏影 追問

2019-07-15 17:45

因為去年進損益了,那么是不是要用“以前損益調(diào)整”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:49

是的, 要通過這個科目調(diào)整

疏影 追問

2019-07-15 17:49

和“利潤分配”科目

樸老師 解答

2019-07-15 17:52

先用以前年度損益調(diào)整,再用利潤分配把以前年度損益調(diào)整給平了

疏影 追問

2019-07-15 17:58

好的,謝謝!

樸老師 解答

2019-07-15 18:02

滿意請給五星好評,謝謝

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