You^^ 追問

2019-07-16 12:19

哦哦 好的 謝謝老師 那包括10萬嗎
超過就是全額繳稅是嗎

You^^ 追問

2019-07-16 12:22

如果月度超10萬交稅了 季度小于30萬 那之前交的和這個季度的 有什么關聯(lián)不

You^^ 追問

2019-07-16 12:28

或者說 月超過10萬 季小于30萬 那這個退還嗎？

郭老師 解答

2019-07-16 12:56

是的，包含10萬
你是月報的看月銷售額，不能看季度了

You^^ 追問

2019-07-16 13:01

小規(guī)模好像是季度報稅的

郭老師 解答

2019-07-16 13:09

季度的話看30萬，你不申報交不著稅，也不會多交

You^^ 追問

2019-07-16 13:40

哦

郭老師 解答

2019-07-16 13:51

不用客氣的，

You^^ 追問

2019-07-16 14:17

老師  帳務處理的話 是 借 應收賬款  10貸 主營收-服務費 9.7應交稅費-應交增值稅0.3 那這個成本怎么結轉啊？

郭老師 解答

2019-07-16 14:26

你的服務人員的工資就是成本，借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬

You^^ 追問

2019-07-16 14:27

沒有工資

You^^ 追問

2019-07-16 14:28

只有費用

郭老師 解答

2019-07-16 14:30

那你的成本是啥？

You^^ 追問

2019-07-16 14:31

所以來問老師呀

You^^ 追問

2019-07-16 14:32

只有咨詢費收入 其他沒有

You^^ 追問

2019-07-16 14:32

然后一些利息費用

郭老師 解答

2019-07-16 14:43

你沒有人工費？那你的水電費就是唄
這個我們不了解你單位不清楚

You^^ 追問

2019-07-16 14:51

只有收入，費用就銀行的轉賬手續(xù)費 其他沒有?？梢圆唤Y轉成本伐

郭老師 解答

2019-07-16 14:57

你一年內所有的其他業(yè)務收入都沒有成本，匯算清繳比對不會通過

You^^ 追問

2019-07-16 15:15

那怎么辦呀

郭老師 解答

2019-07-16 15:23

你沒有水電費和租賃費嗎
做成本就可以

You^^ 追問

2019-07-16 15:39

這個也沒有的

郭老師 解答

2019-07-16 15:51

那就沒有，給你做不出來