一寸灰 追問

2019-07-16 13:14

但我是從6月重新開始建的賬，需要輸入期初余額，按這個輸?shù)脑捑筒黄胶饬?/p>

一寸灰 追問

2019-07-16 13:15

之前的賬都是交給代理記賬公司來做的，本來說直接按他弄好的記賬憑證重新輸入，但是輸入完到結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候跟代賬公司的金額不一樣

一寸灰 追問

2019-07-16 13:16

所以就想說從6月開始建，這樣就輸個起初數(shù)就行，然后問題就是這個主營業(yè)務收入在借方，就不知道怎么錄入了

maize老師 解答

2019-07-16 13:17

你吧這個57165.04主營業(yè)務收入下面這個刪除，之后那個本年利潤那個減除57165.04

一寸灰 追問

2019-07-16 13:20

您看，這是他的損益數(shù)

一寸灰 追問

2019-07-16 13:20

一寸灰 追問

2019-07-16 13:20

但我弄出來的損益數(shù)是57165.04

maize老師 解答

2019-07-16 13:20

這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去啊，你把那個期末數(shù)刪除主營業(yè)務收入，本年利潤減少就可以啊

maize老師 解答

2019-07-16 13:21

少做分錄，借本年利潤  貸主營業(yè)務收入

maize老師 解答

2019-07-16 13:22

你把這個57165.04主營業(yè)務收入下面這個刪除，之后那個本年利潤那個減除141299.82-57165.04填寫本年利潤下面去

一寸灰 追問

2019-07-16 14:18

減去后期初數(shù)不一樣

一寸灰 追問

2019-07-16 14:22

319944.02-主營業(yè)務收入的期末借方57165.04=262778.98

maize老師 解答

2019-07-16 14:23

是不和這個期末相等啊，你這個要相等那只能不平

一寸灰 追問

2019-07-16 14:24

那這樣的話有影響嗎

maize老師 解答

2019-07-16 14:28

沒有影響這個，你這個要平只能沖回這個，要不你要期末平那只能不相等了

一寸灰 追問

2019-07-16 14:29

好的，謝謝您了

maize老師 解答

2019-07-16 14:36

要不就只能叫對方結(jié)轉(zhuǎn)平發(fā)給你