雅玲兒 追問

2019-07-16 16:49

10萬作為壞賬處理，不是應該有條件的嘛，并不滿足壞賬的條件
12萬，老板有轉入公賬，但是每次都是掛到其他應付款-老板這個科目上，以至于其他應付款有200多萬掛著，可以借其他應付款12萬 貸應收賬款-A公司5萬  應收賬款-B公司6萬  應收賬款-C公司1萬，這么處理嗎

meizi老師 解答

2019-07-16 16:57

你們這個壞賬是確實收不回來了  是因為什么 收不回來 ，確實收不回來的 你可以去稅局備案做壞賬。如果確實是收到了的話 可以這樣來掛 你們以后做賬不要隨意掛往來， 收到了收入就及時轉入公戶沖往來款了。

雅玲兒 追問

2019-07-16 17:02

就是攤上稅務局的事兒了，很多賬都一直掛著，現(xiàn)在為了讓報表好看一些，在調(diào)賬，做壞賬處理要備案的話就不做壞賬了
那我可以直接做分錄沖減往來款嗎？借其他應付款12萬 貸應收賬款-A公司5萬 應收賬款-B公司6萬 應收賬款-C公司1萬

meizi老師 解答

2019-07-16 17:06

你好 其實你們這樣來調(diào)整的也很容易稅局查到有問題的 ，你們最好是把之前的其他應付款貸方調(diào)整下  收到的往來款直接做銀行存款貸應收賬款 不要這樣掛 這樣掛風險更好說