我公司6月收到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，7月收到銷售方開具的銷項負數(shù)發(fā)票。銷售方是否應(yīng)該再開具正確的6月銷售發(fā)票給我公司

答： 您好，是的，銷售方還需要開具正確的銷售發(fā)票給貴公司。

老師，上月專用發(fā)票沖紅后重新開具的銷項負數(shù)發(fā)票中打錯字了該怎么處理呀！謝謝

答： 你好，作廢紅字發(fā)票重新開具就是了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

是購貨方，折讓是以現(xiàn)金的方式打款給的，這里把開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單給銷貨方，然后銷貨方會開具銷項負數(shù)發(fā)票給我們，收到這個折讓款和銷項負數(shù)發(fā)票要怎么做賬啊

答： 沖減成本和進項稅額