飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 10:32

好的，發(fā)票開(kāi)的單位賬號(hào)，但當(dāng)時(shí)是付的現(xiàn)金，應(yīng)怎樣做分錄（先付的現(xiàn)金，發(fā)票后來(lái)開(kāi)的）

maize老師 解答

2019-07-17 10:34

借預(yù)付賬款  貸庫(kù)存現(xiàn)金，收發(fā)票做借管理費(fèi)用  貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2019-07-17 10:35

收發(fā)票做借 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 10:47

謝謝老師！

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 10:55

老師：該公司是籌備期，2016年注冊(cè)，2017年商標(biāo)注冊(cè)開(kāi)的發(fā)票，公司一直沒(méi)建賬，現(xiàn)在來(lái)建賬，這張發(fā)票可以入賬嗎？其分錄怎樣

maize老師 解答

2019-07-17 10:56

這個(gè)發(fā)票日期是幾時(shí)的，2017年啊，那只能使用以前年度損益調(diào)整

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 11:01

原來(lái)沒(méi)建賬也要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

maize老師 解答

2019-07-17 11:01

你這個(gè)發(fā)票是之前就需要做

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 11:04

那具體分錄

maize老師 解答

2019-07-17 11:05

借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，收發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
  貸：以前年度損益調(diào)整。

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 11:09

商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目

maize老師 解答

2019-07-17 11:12

也是以前發(fā)票么，上面一樣分錄

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 11:14

如果通過(guò)銀行扣款，計(jì)入管理費(fèi)用

maize老師 解答

2019-07-17 11:15

主要看這個(gè)是幾時(shí)業(yè)務(wù)

飄雪 追問(wèn)

2019-07-17 11:24

現(xiàn)在

maize老師 解答

2019-07-17 11:25

只能做管理費(fèi)用 貸銀行，你這個(gè)商標(biāo)注冊(cè)多少錢(qián)，不多直接做費(fèi)用