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軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 11:50

納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；
2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

陸 追問(wèn)

2019-07-17 11:55

這個(gè)就不需要認(rèn)證，直接填稅額嗎？但是稅務(wù)不是規(guī)定說(shuō)抵扣認(rèn)證發(fā)票的金額要大于當(dāng)月申報(bào)的金額嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-17 11:59

不需要認(rèn)證    現(xiàn)在沒(méi)有那個(gè)規(guī)定

陸 追問(wèn)

2019-07-17 12:14

如果不認(rèn)證的話，那我申報(bào)的抵扣額就會(huì)大于我認(rèn)證發(fā)票抵扣額。但是稅務(wù)不是規(guī)定：當(dāng)月申報(bào)的抵扣額不得大于當(dāng)月認(rèn)證的抵扣額嗎？是有這一說(shuō)吧？

軼塵老師 解答

2019-07-17 12:16

沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法 你試一下就知道了

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你好，①取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； ②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9%
2022-07-08 10:16:11
你好，行程單就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。按道理行程單和電子發(fā)票金額是一致的啊
2019-09-24 16:05:48
旅客運(yùn)輸?shù)碾娮影l(fā)票是可以抵扣的，
2019-08-26 14:42:18
代訂的機(jī)票費(fèi)只有6%的電子發(fā)票，沒(méi)有行程單不能抵扣，需要航空運(yùn)輸電子客票行程單 截圖不行，需要原件才可以抵扣
2019-08-26 14:21:51
納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%
2019-07-17 11:50:29
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