磨 追問(wèn)

2019-07-18 10:31

是的，但稅率不同，沖紅的數(shù)是這樣的：10%的票總金額142654.37   收入129685.79   稅12968.58  
3%的票是這樣的：  總金額 142654.37   收入 138499.39元，稅4154.98元，
138499.39-129685.79 =8813.6（多了 ）      稅的話，4154.98-12968.58=8813.6元（多交的）
4-6月貨物銷售有160萬(wàn)，稅5萬(wàn)多， 服務(wù)銷售有22萬(wàn) 加上這個(gè)8813.6  去申報(bào)收入，稅有7千多，總稅費(fèi)57000-8813.6元 后      就會(huì)自動(dòng)比稅控盤多出了264.4元稅。

磨 追問(wèn)

2019-07-18 10:39

不懂的，兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 （ 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 
反正 7月申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？

磨 追問(wèn)

2019-07-18 11:35

3月份的申報(bào)，是按票申報(bào)的，總金額142654.37 收入129685.79 稅12968.58      因?yàn)槭亲鐾饨?jīng)的，當(dāng)月要預(yù)交，但當(dāng)時(shí)預(yù)交 的時(shí)候是按合同交，沒(méi)有拿票去，直接就交了，3、%的稅 稅4154.98元   所以4申報(bào)的時(shí)候，要交8813.6元稅。   這個(gè)金額在7月申報(bào)的時(shí)候，直接減了（稅局同意了）
但4月沖的時(shí)候，  這筆稅轉(zhuǎn)回收入。 所以申報(bào)就要交稅。稅控盤里是收入是有多了8813.6  但銷項(xiàng)就成了負(fù)12968.58-4154.98=-8813.6 負(fù)數(shù)。 這個(gè)比對(duì)不上

磨 追問(wèn)

2019-07-18 14:25

哦，我這邊已經(jīng)申報(bào)了，那只能把這些多交的稅留在賬上先，到時(shí)看如果退稅再低扣了

磨 追問(wèn)

2019-07-18 12:23

是啊。3月申報(bào)的。

磨 追問(wèn)

2019-07-18 12:24

可是4月沖了就出問(wèn)題

磨 追問(wèn)

2019-07-18 12:38

開(kāi)10的負(fù)數(shù)。 重開(kāi)藍(lán)字3@%

磨 追問(wèn)

2019-07-18 12:51

沖的是負(fù)10%。 藍(lán)字3%。 票總金額不變。  收入跟稅發(fā)生變化。收入相減是正的。 稅相減是負(fù)。 但申報(bào)的一填入收入是正的。自動(dòng)計(jì)稅。明嘛

磨 追問(wèn)

2019-07-18 13:36

問(wèn)題現(xiàn)在的申報(bào)表是不可以改的。 是自動(dòng)的喔

磨 追問(wèn)

2019-07-18 14:07

哦。銷售額是按票填的。就是自動(dòng)計(jì)稅時(shí)跟稅控盤的不一樣

郭老師 解答

2019-07-18 09:43

不用的，你紅沖在退稅或者抵扣就可以

郭老師 解答

2019-07-18 10:16

紅沖你按照紅沖的發(fā)票確認(rèn)負(fù)數(shù)收入
正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入合計(jì)報(bào)稅，交稅，是不是就是抵扣了

郭老師 解答

2019-07-18 10:36

你開(kāi)了多少下月還是多少，上月怎么做的，怎么申報(bào)的你這月還是怎么做就是填寫個(gè)負(fù)數(shù)而已

郭老師 解答

2019-07-18 10:45

你開(kāi)成了10是不是在3里面申報(bào)，稅額和發(fā)票的一致，銷售額不一致？

郭老師 解答

2019-07-18 11:44

不是的，你開(kāi)成了10是不是在3里面申報(bào)
這個(gè)是不是

郭老師 解答

2019-07-18 12:31

四月份你也是開(kāi)3的負(fù)數(shù)
然后也是在9%里面申報(bào)是吧

郭老師 解答

2019-07-18 12:45

是的，也是在3%里面申報(bào)的吧
也是跟3月份正數(shù)一樣吧
只不過(guò)是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-18 13:02

申報(bào)錯(cuò)了，不讓它自動(dòng)計(jì)稅，稅額你要修改和你開(kāi)票系統(tǒng)的一樣不管哪個(gè)稅率
還有你開(kāi)了銷售額10，稅額1，申報(bào)的在3，銷售額3，稅額1，紅沖也是-3，-1
你這樣才不會(huì)出現(xiàn)差異，比對(duì)也沒(méi)問(wèn)題

郭老師 解答

2019-07-18 13:51

可以修改，你可以去稅務(wù)局修改的

郭老師 解答

2019-07-18 13:51

你銷售額肯定不是按我說(shuō)的自己選的，你根據(jù)你的發(fā)票金額報(bào)的

郭老師 解答

2019-07-18 14:08

那你會(huì)比對(duì)異常的
你即使這么申報(bào)的，下月紅沖還是按這個(gè)方法紅沖也不會(huì)出現(xiàn)差額的，多交的這個(gè)月紅沖抵扣這個(gè)月的

郭老師 解答

2019-07-18 14:34

沖你的正數(shù)銷項(xiàng)可以