葉林 追問

2019-07-18 13:58

這是電商平臺服務(wù)費

meizi老師 解答

2019-07-18 14:00

你好 那你們實際業(yè)務(wù)是什么 怎么會做的是庫存商品的業(yè)務(wù)

葉林 追問

2019-07-18 14:03

批發(fā)商品的，這個是以前會計做錯賬了

葉林 追問

2019-07-18 14:04

實際應(yīng)作費用，現(xiàn)在我要調(diào)成費用，怎么調(diào)呢

葉林 追問

2019-07-18 14:06

這又是去年的費用，我剛接收，整理賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在我應(yīng)如何做科目調(diào)賬

meizi老師 解答

2019-07-18 14:08

你好 沖之前的分錄 做借庫存商品-9433.96
應(yīng)交稅金-增-進(jìn) -566.04
貸:應(yīng)付賬款 -10000  全部紅字做，然后做一筆 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

葉林 追問

2019-07-18 14:09

進(jìn)項稅額也要沖掉嗎？

meizi老師 解答

2019-07-18 14:10

你好  是的 一起沖了 剛剛忘了寫進(jìn)項稅了：然后做一筆借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整