老師，物業(yè)公司去年已經(jīng)申報(bào)收入未開(kāi)票，本月需要開(kāi)票，如何進(jìn)行增值稅申報(bào)，小規(guī)模納稅人

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-19 09:22

應(yīng)征增值稅小規(guī)模納稅人未通過(guò)稅控設(shè)備開(kāi)具的其他普通發(fā)票或當(dāng)期取得收入但因其他原因未開(kāi)具發(fā)票銷售額的填寫(xiě)
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第1行或第4行：應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相關(guān)列次填寫(xiě)負(fù)數(shù)

丫丫追問(wèn)

2019-07-19 09:36

本期還有確認(rèn)收入開(kāi)發(fā)票金額，小微企業(yè)，如何填報(bào)增值稅

軼塵老師解答

2019-07-19 09:44

開(kāi)票的金額減去未開(kāi)票的對(duì)應(yīng)稅款

丫丫追問(wèn)

2019-07-19 10:42

開(kāi)票金額小于未開(kāi)票收入，就成負(fù)數(shù)啦

軼塵老師解答

2019-07-19 10:43

負(fù)數(shù)也是這樣申報(bào)

丫丫追問(wèn)

2019-07-19 11:32

老師，我們是小微企業(yè)，3個(gè)點(diǎn)稅率，9、10行填寫(xiě)數(shù)據(jù)嘛？

丫丫追問(wèn)

2019-07-19 11:35

老師，能否把增值稅小規(guī)模小微企業(yè)如何填報(bào)講一下，包含未開(kāi)票收入、開(kāi)票收入、去年以確認(rèn)收入當(dāng)月開(kāi)票金額，，如何填寫(xiě)，填寫(xiě)在哪一行

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