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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李老師.

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-19 14:47

是的，你的理解非常好，全都沒(méi)錯(cuò)

Traveler 追問(wèn)

2019-07-19 14:52

老師，那月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)都有哪些呀？還有需要做計(jì)提的都有哪些科目呢

Traveler 追問(wèn)

2019-07-19 14:58

小規(guī)模自開(kāi)的普票需要做計(jì)提還有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？專票需不需要計(jì)提？

李老師. 解答

2019-07-19 21:32

月末結(jié)轉(zhuǎn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
其他業(yè)務(wù)收入 
營(yíng)業(yè)外收入 
貸：本年利潤(rùn) 
借：本年利潤(rùn) 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 
其他業(yè)務(wù)支出 
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 
管理費(fèi)用 
財(cái)務(wù)費(fèi)用 
營(yíng)業(yè)外支出
普票、專票不需要計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)損益

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同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開(kāi)具，
2020-09-01 17:51:23
小規(guī)模納稅人可以去國(guó)稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票
2016-04-05 14:23:28
開(kāi)具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
可以，是3%的增值稅專用發(fā)票。
2014-09-12 11:43:15
你好，小規(guī)模納稅人可以去稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)專用發(fā)票
2019-10-12 12:34:19
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