K14610790207665 追問

2019-07-19 16:50

我們?cè)碌捉Y(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候要把營(yíng)業(yè)及稅金附加結(jié)轉(zhuǎn)嗎，要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)怎樣

maize老師 解答

2019-07-19 16:50

沒有結(jié)轉(zhuǎn)你資產(chǎn)負(fù)債表都不會(huì)平

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:51

那計(jì)提附加稅季度末計(jì)提，下季度初繳納

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:51

還是一起計(jì)提繳納

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:52

企業(yè)所得稅季度報(bào)表能更正嗎，什么時(shí)候可以更正呢

maize老師 解答

2019-07-19 16:53

季末時(shí)候計(jì)提，所得稅這個(gè)現(xiàn)在可以去更正，但是你這個(gè)是啥情況，不是按賬上申報(bào)么

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:54

就是賬沒做，但是又要報(bào)稅

maize老師 解答

2019-07-19 16:54

哎，你自己先瞎報(bào)了？

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:56

現(xiàn)在不是預(yù)繳嗎。

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:57

大概的估計(jì)了下，不準(zhǔn)確

maize老師 解答

2019-07-19 16:57

那也是需要按財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的預(yù)繳的

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:57

可以在下次申報(bào)前更正吧，只要年度的正確應(yīng)該沒問題吧

K14610790207665 追問

2019-07-19 16:58

財(cái)務(wù)報(bào)表只需要年度提交一次，

maize老師 解答

2019-07-19 17:01

這個(gè)不好說，就怕稅局那邊稅局和財(cái)務(wù)報(bào)表比對(duì)，你看你稅局那邊比對(duì)不，不比對(duì)那就問題不大，最好是按你們財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)吧。這樣比較安全

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:03

財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提交的，一年就提交一次的，應(yīng)該是匯算清繳時(shí)候提交，季度就申報(bào)個(gè)稅，增值稅，企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-07-19 17:09

那應(yīng)該是沒事，你先這樣吧

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:10

還有上次報(bào)增值稅系統(tǒng)代入預(yù)繳稅額7千，我沒檢查，以為真的交了，現(xiàn)在要補(bǔ)交這7千，要怎么辦呢

maize老師 解答

2019-07-19 17:10

啥情況，你檢查啥，具體是啥情況

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:12

就是公司沒有預(yù)繳，但是系統(tǒng)在填報(bào)時(shí)候自己顯示7325，我就以為是公司預(yù)繳了稅額，后來發(fā)現(xiàn)沒有繳費(fèi)記錄

maize老師 解答

2019-07-19 17:12

你i截圖給我看下可以么，你增值稅申報(bào)表

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:14

還有一般納稅人上期有留底，比如說銷項(xiàng)稅額9萬，進(jìn)項(xiàng)2萬，留底3萬，那分錄怎么寫正確呢

maize老師 解答

2019-07-19 17:15

親，按下面這個(gè)做分錄留底稅額不單獨(dú)做分錄

K14610790207665 追問

2019-07-19 17:17

就是這個(gè)

maize老師 解答

2019-07-19 17:18

你是不是有開專票和開普通發(fā)票吧？