我企業(yè)剛剛注冊(cè)的，沒有什么經(jīng)驗(yàn)，跟阿里巴巴買了網(wǎng)站，讓他們給我開了增值稅專用發(fā)票，實(shí)際上我是小規(guī)模納稅人，會(huì)有什么影響嗎，這個(gè)票需要驗(yàn)證再入賬嗎？

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-02-02 13:52

謝謝老師

羅老師解答

2016-02-02 08:26

沒有什么影響，你不認(rèn)證即可，按照含稅金額記賬即可。

羅老師解答

2016-02-02 13:57

不客氣的

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精選問題

老師，母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)出還是母公問

?母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是母公司抵扣，確認(rèn)銷項(xiàng)，然后母公司給子公司開發(fā)票，子公司抵扣進(jìn)項(xiàng)，答
老師，我申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)中，本期實(shí)際繳納金額，這個(gè) 問

只填實(shí)際交稅金額就行答
老師：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎？問

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，不要附件答
供應(yīng)商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發(fā)票未問

你那個(gè)貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以稅前扣除的公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除： (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營(yíng)戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。前三條必備答
你好，2024年購(gòu)買的工作服沒有入庫(kù)該如何處理呀問

補(bǔ)做入庫(kù)就行了哈答

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