淺兮 追問

2019-07-20 11:26

凡凡老師 解答

2019-07-20 11:57

你好，你這個除了本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，其他的沒有什么問題。你損益類的科目余額呢

淺兮 追問

2019-07-20 12:31

凡凡老師 解答

2019-07-20 13:14

你這個未分配利潤本期發(fā)生額10000元是什么呢

淺兮 追問

2019-07-20 13:58

我是6月份做的內(nèi)帳，之前沒有賬。但有業(yè)務(wù)。我就在期初設(shè)置的時候把所有應(yīng)收賬款566131錄入系統(tǒng)。為了讓試算平衡，我就在所有者權(quán)益，未分配利潤那里錄入了566131.    后來這筆業(yè)務(wù)12384收回來，我就做了一個借，銀行存款！12384.貸，應(yīng)收賬款.12384.后來這筆業(yè)務(wù)又退了一萬。我就做了一個借，未分配利潤1萬，貸銀行存款1萬，

凡凡老師 解答

2019-07-20 15:56

你好，要看你這個退回是什么性質(zhì)。如果是應(yīng)收賬款多收了，是沖減應(yīng)收賬款的。如果是主營業(yè)務(wù)收入發(fā)生退款應(yīng)該是沖減主營業(yè)務(wù)收入

淺兮 追問

2019-07-20 16:12

老師。，應(yīng)收賬款。錄期初的時候，錄到了資產(chǎn)的借方。為了試算平衡，是錄到損益類主營業(yè)務(wù)收入哪里！還是錄到所有者權(quán)益未分配利潤

凡凡老師 解答

2019-07-20 19:07

你好，你期初錄賬的時候可以直接錄入未分配利潤中去，但是你后期做賬的時候如果與收入有關(guān)都應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。是不可以直接做到未分配利潤里的。