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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-22 09:29

你好!不在做處理了,不可以在抵扣了

???? smile 追問

2019-07-22 09:37

是匯算清繳時不用管了么,那現在補的票怎么處理呢

QQ老師 解答

2019-07-22 10:17

你好!原分錄沖紅,在按發(fā)票做正確的就可以,涉及損益類的通過以前年度損益調整科目

???? smile 追問

2019-07-22 10:22

是長期待攤費用里的,已經按月攤銷的怎么處理

???? smile 追問

2019-07-22 10:25

老師,如果我不補發(fā)票會怎樣,因為在今年的匯算清繳中已經調增了,您說的“不在做處理了,不可以在抵扣了”是指在明年的匯算清繳中不管了還是什么

QQ老師 解答

2019-07-22 10:29

你好!取得發(fā)票后,以后的可以企業(yè)所得稅前抵扣了

???? smile 追問

2019-07-22 10:36

老師,還是不太明白,因今年的匯算清繳已過,去年的未取得發(fā)票已納稅調增,那下半年補開去年少的發(fā)票后,需要重新入賬還是沖紅入賬,并在明年的匯算清繳時還需填列么,如果不用管了是不是我可以不用補開發(fā)票了

QQ老師 解答

2019-07-22 11:09

你好!取得發(fā)票后可以直接放在原憑證后邊,之后的攤銷可以企業(yè)所得稅前抵扣費用

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相關問題討論
你好,是目前在攤銷的原值; 而非成立以來的
2022-05-14 22:48:14
您好 填寫資產折舊攤銷表 長期待攤費用欄次
2020-05-25 09:51:46
你好!不在做處理了,不可以在抵扣了
2019-07-22 09:29:54
可以的,匯算清繳調增這個支付,如果一年的用預付賬款就可以。
2022-03-11 16:12:34
你好 是的 你需要匯算調增處理的 如果你分攤了費用的話 當期的19年的費用要調增
2020-04-22 10:43:59
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