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老師，現(xiàn)在年終了，要發(fā)績(jī)效工資，這個(gè)績(jī)效工資是平常每個(gè)月從每個(gè)人的工資中扣除出來(lái)的，到年末一起發(fā)。比如2015年員工每個(gè)月工資是8000元，每個(gè)月就扣除800元，然后現(xiàn)在2016年2月份，臨近春節(jié)了，就把2015年1-12月份每月的績(jī)效工資發(fā)回給員工，通過(guò)對(duì)公賬戶直接打入員工的工資卡，請(qǐng)問(wèn)這一部分怎么做賬呢？是否要繳納個(gè)稅？

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-02-02 16:47

那么這個(gè)計(jì)提時(shí)候的費(fèi)用，是屬于2016年的費(fèi)用了，不是2015年的了，是嗎？

羅老師解答

2016-02-02 16:13

1.計(jì)提借費(fèi)用科目-職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2.支付借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款
需要繳納個(gè)人所得稅按照總額/12查賬對(duì)應(yīng)稅率

羅老師解答

2016-02-02 16:49

計(jì)提費(fèi)用肯定屬于2015年的，根據(jù)會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制

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