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2019年資產(chǎn)負債表年初余額跟2018年12月科目余額表的期末余額對不上，然后資產(chǎn)負債表期末余額又跟2019年6月的期末余額對不上，對不上的科目有預付賬款和應付賬款，我現(xiàn)在要建7月份的賬，請問怎么處理？
victoria
于2019-07-22 13:14 發(fā)布 ??2398次瀏覽
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老江老師
職稱： ,中級會計師
2019-07-22 13:18
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你好，我的科目余額表的預付賬款科目和應付賬款科目的余額和資產(chǎn)負債表上對應不上
答： 你好，資產(chǎn)負債表 預收款項＝“預收賬款”明細期末貸方余額＋“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項＝“預付賬款”明細期末借方余額＋“應付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備） 而科目余額表是相關科目 的期末余額的代數(shù)和，所以是可能不同的
資產(chǎn)負債表里的預付賬款的期末數(shù)是根據(jù)什么科目來的，因為我看了科目余額表的預付賬款的余額是0，但是我資產(chǎn)負債表的預付賬款有個期末數(shù)
答： 您好 根據(jù)預付賬款的借方余額跟應付賬款的借方余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負債表里，負債的期末余額里有預收賬款金額，但是科目余額表里沒有，應交稅費科目余額表里期末也沒有金額，在資產(chǎn)負債表里用填嗎用填嗎。2，資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)的其它流動資產(chǎn)金額是科目余額表里的減免稅款金額是資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)期末余額， 老師資產(chǎn)負債表里的應收賬款金額的期末余額和科目余額表里的金額也不一樣，是怎么回事呢，都是用用友軟件做的賬
答： 同學。 資產(chǎn)負債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看 應收賬款=應收賬款借方余額+預收賬款借方余額 預收賬款=應收賬款貸方余額+預收賬款貸方余額 應付賬款=應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額 預付賬款=預付賬款借方余額+應付賬款借方余額
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