七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 16:03

發(fā)票9600是固定資產(chǎn)

樸老師 解答

2019-07-22 16:10

固定資產(chǎn)的話直接計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 16:19

因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完
就開(kāi)了9600的是固定資產(chǎn)
這個(gè)月開(kāi)回來(lái)了剩余的，但不是固定資產(chǎn)

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 16:20

是這樣的，在5月購(gòu)買了魚缸是9600,但當(dāng)時(shí)銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了12550,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，就做賬按照了銀行流水，將12550全做了固定資產(chǎn)，然后7月份拿到了2950的發(fā)票是購(gòu)買的魚。但是5月份已經(jīng)記賬憑證也裝訂了

樸老師 解答

2019-07-22 16:20

那剩余的發(fā)票開(kāi)的什么

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 16:29

剩余2950是購(gòu)買的魚

樸老師 解答

2019-07-22 16:41

魚是觀賞的還是吃的

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 16:42

觀賞

樸老師 解答

2019-07-22 16:54

觀賞的直接計(jì)入管理費(fèi)用

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 17:05

我的意思是這要怎么調(diào)賬

樸老師 解答

2019-07-22 17:08

你之前固定資產(chǎn)不是開(kāi)了9千多了嗎

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 17:09

對(duì)啊

樸老師 解答

2019-07-22 17:10

那你這個(gè)兩千多的新發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用就行

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 17:13

可是之前的賬就對(duì)不上了啊
發(fā)票和賬不等

樸老師 解答

2019-07-22 17:36

怎么對(duì)不上呢？你不是按照這兩個(gè)發(fā)票付款的嗎

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 18:07

付款是一次付的
發(fā)票是兩次收的

樸老師 解答

2019-07-22 18:14

我知道，之前一次性付款的時(shí)候計(jì)入借預(yù)付貸銀行，然后收到發(fā)票借固定資產(chǎn)貸預(yù)付
借管理費(fèi)用貸預(yù)付
這樣

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 18:16

應(yīng)該是這樣  但是我當(dāng)時(shí)就收到一張9600的發(fā)票

七秒記憶 追問(wèn)

2019-07-22 18:17

所以我做的借固定資產(chǎn)12550.貸銀行存款12550

樸老師 解答

2019-07-22 18:17

你后面不是又收到一張嗎？這不是正好的嗎？我給你的是兩個(gè)分錄，分開(kāi)做就行