錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:51

我是一般納稅人嗎

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:51

我是一般納稅人嗎

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:52

我是一般納稅人

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:53

對(duì)方是小規(guī)模納稅人，是到稅務(wù)局代開的專票

maize老師 解答

2019-07-23 09:54

你不含稅做借庫(kù)存商品，稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:09

老師，你的意思就是要按發(fā)票上的材料入賬，稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額也按發(fā)票入賬

maize老師 解答

2019-07-23 10:10

是的，你這個(gè)發(fā)票可以抵扣啊，你收到是專票

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:21

老師，我收到專票是3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2019-07-23 10:22

是啊，可以抵扣按你發(fā)票上面稅額

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:22

我公司開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的，可以抵扣嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:22

我公司開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的，可以抵扣嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 10:23

是的，可以抵扣，按你3%那個(gè)發(fā)票上面稅額 去認(rèn)證申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣才可以抵扣

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:36

老師，我如果要抵扣本月增值稅，那就要在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)勾選是嗎

maize老師 解答

2019-07-23 10:41

是的，月末的時(shí)候你進(jìn)去看有沒有顯示出來沒有就最好是去稅局掃描認(rèn)證

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:44

老師，我電腦里下載好了增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)，剛剛勾選好了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:44

老師，我電腦里下載好了增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)，剛剛勾選好了

maize老師 解答

2019-07-23 10:45

那就好，你那個(gè)所屬期是7月吧？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:47

老師，想請(qǐng)教一下就是收到我們單位的一個(gè)股東代墊款12000元，我的分錄  借:庫(kù)存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:47

這樣對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 10:48

可以的，你這個(gè)不是投資款吧

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:50

這個(gè)股東要讓我油卡充值1500元，用于另外一家公司送貨，那要這個(gè)賬該怎么做？因?yàn)槭莾杉夜镜?，這個(gè)賬就不能記在一起，那個(gè)股東的意思是把他的代墊款扣下來，充值油卡，發(fā)票就開我這家公司的抬頭，他那家公司不需要發(fā)票，我這個(gè)賬該怎么做呀？？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:52

不是投資款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:52

不是投資款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:53

是公司資金沒法周轉(zhuǎn)，他代墊的款項(xiàng)，公司賬上有錢了，還是要還給他的

maize老師 解答

2019-07-23 10:59

那就做借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以

maize老師 解答

2019-07-23 11:00

那你們公司名下有車么，需要有車才可以充值做預(yù)付賬款，實(shí)際消費(fèi)時(shí)候做費(fèi)用

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:04

我充值的時(shí)候就直接做了  借:銷售費(fèi)用  貸:庫(kù)存現(xiàn)金，因?yàn)椴皇俏议T公司充值的油卡，開票是開我們公司，這比賬該怎么做？

maize老師 解答

2019-07-23 11:04

你先回復(fù)我你公司名下有沒有車