錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:51

我是一般納稅人嗎

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:51

我是一般納稅人嗎

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:52

我是一般納稅人

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 09:53

對方是小規(guī)模納稅人，是到稅務(wù)局代開的專票

maize老師 解答

2019-07-23 09:54

你不含稅做借庫存商品，稅額做進項稅額

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:09

老師，你的意思就是要按發(fā)票上的材料入賬，稅費進項稅額也按發(fā)票入賬

maize老師 解答

2019-07-23 10:10

是的，你這個發(fā)票可以抵扣啊，你收到是專票

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:21

老師，我收到專票是3個點的進項稅額

maize老師 解答

2019-07-23 10:22

是啊，可以抵扣按你發(fā)票上面稅額

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:22

我公司開出去的銷項發(fā)票是13個點的，可以抵扣嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:22

我公司開出去的銷項發(fā)票是13個點的，可以抵扣嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 10:23

是的，可以抵扣，按你3%那個發(fā)票上面稅額 去認證申報本期認證本期申報抵扣才可以抵扣

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:36

老師，我如果要抵扣本月增值稅，那就要在增值稅發(fā)票選擇確認平臺勾選是嗎

maize老師 解答

2019-07-23 10:41

是的，月末的時候你進去看有沒有顯示出來沒有就最好是去稅局掃描認證

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:44

老師，我電腦里下載好了增值稅發(fā)票選擇確認平臺，剛剛勾選好了

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:44

老師，我電腦里下載好了增值稅發(fā)票選擇確認平臺，剛剛勾選好了

maize老師 解答

2019-07-23 10:45

那就好，你那個所屬期是7月吧？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:47

老師，想請教一下就是收到我們單位的一個股東代墊款12000元，我的分錄  借:庫存現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:47

這樣對嗎？

maize老師 解答

2019-07-23 10:48

可以的，你這個不是投資款吧

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:50

這個股東要讓我油卡充值1500元，用于另外一家公司送貨，那要這個賬該怎么做？因為是兩家公司的，這個賬就不能記在一起，那個股東的意思是把他的代墊款扣下來，充值油卡，發(fā)票就開我這家公司的抬頭，他那家公司不需要發(fā)票，我這個賬該怎么做呀？？

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:52

不是投資款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:52

不是投資款

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 10:53

是公司資金沒法周轉(zhuǎn)，他代墊的款項，公司賬上有錢了，還是要還給他的

maize老師 解答

2019-07-23 10:59

那就做借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以

maize老師 解答

2019-07-23 11:00

那你們公司名下有車么，需要有車才可以充值做預付賬款，實際消費時候做費用

錢麗芳18662358962 追問

2019-07-23 11:04

我充值的時候就直接做了  借:銷售費用  貸:庫存現(xiàn)金，因為不是我門公司充值的油卡，開票是開我們公司，這比賬該怎么做？

maize老師 解答

2019-07-23 11:04

你先回復我你公司名下有沒有車