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風(fēng)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-07-23 10:52

取得虛開發(fā)票不得抵扣，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，按進(jìn)項(xiàng)稅額借成本費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)

果果 追問

2019-07-23 11:08

1、這個(gè)分錄不明白，我取得的是增值稅普票，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。普票應(yīng)該怎么處理呢？2、我調(diào)增應(yīng)納稅企業(yè)所得稅那我調(diào)整在那一張表，哪個(gè)位置那一行，請(qǐng)老師詳細(xì)回答一下，謝謝

風(fēng)老師 解答

2019-07-23 12:18

普票不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，則不做賬務(wù)處理，只需要在納稅申報(bào)表中調(diào)整，放在調(diào)增項(xiàng)的其他中即可

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需要做匯算清繳 通過調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額，從而影響應(yīng)納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳每年初5月底申報(bào)
2019-06-27 14:04:10
取得虛開發(fā)票不得抵扣，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，按進(jìn)項(xiàng)稅額借成本費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-23 10:52:16
你好，根據(jù)賬面發(fā)生情況填寫賬面金額，根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅額金額，差額做相應(yīng)調(diào)整
2019-04-13 09:09:13
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
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