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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 13:32

你好！

不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 13:53

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的如何處理？能留個(gè)電話溝通嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:55

選擇簡易計(jì)稅了，就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的（36個(gè)月不變）

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:56

已經(jīng)認(rèn)證抵扣，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 14:01

分包商是按進(jìn)度開票的，因?yàn)槭菍Ｆ?018年10月當(dāng)時(shí)忘了怎么給認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在項(xiàng)目完工給甲方開票可以差額時(shí)發(fā)現(xiàn)前期已經(jīng)抵扣了，本月轉(zhuǎn)出后再差額計(jì)稅申報(bào)可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:02

你好！

可以的。

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 14:32

非常感謝老師解答！還有一問題，上月業(yè)務(wù)催要甲方安裝發(fā)票承諾分包發(fā)票月底一定送來，結(jié)果分包商沒有開來發(fā)票。我能否在本月先紅沖甲方發(fā)票（是否影響申報(bào)），等拿到分包發(fā)票后再給甲方開具，同月差額計(jì)稅申報(bào)？謝謝

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:59

你好！

可以的，思路是對(duì)的

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您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個(gè)是還沒有勾選認(rèn)證 一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項(xiàng)
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
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