錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:16

老師，我公司股東要讓我給他的其他公司充值油卡1500元，用的錢就是這個(gè)股東在我公司代墊的款項(xiàng)，就是分錄，貸:其他應(yīng)付款-股東   那我這次分錄該怎么做？

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:17

比如我的其他應(yīng)付款本來(lái)是3000的，現(xiàn)在扣掉充值的費(fèi)用，那其他應(yīng)付款貸方就1500元了

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:20

借管理費(fèi)用沖減其他

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:37

老師，借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:37

那我這樣做就沒(méi)有沖減其他應(yīng)付款了

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:39

借管理費(fèi)用是紅字的，其他應(yīng)付款是在借方

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:42

老師，油卡充值我做的是銷售費(fèi)用，那分錄就是紅字的   借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:44

是的，你換為銷售費(fèi)用就可以

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:44

那之前我做的那筆分錄，剛充值油卡的時(shí)候做的分錄6月1號(hào)的  借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款   那這樣的話不就紅沖了嗎？

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:45

不對(duì)，6月1號(hào)充值的分錄，借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:46

其實(shí)就是沖了一部分了

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 14:56

老師，我還是不太明白，你把整個(gè)分錄這給我看一個(gè)吧

暖暖老師 解答

2019-07-23 14:57

你支付時(shí)借銷售費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
后來(lái)沖減了1500就是
借銷售費(fèi)用-1500
貸其他應(yīng)付款-1500

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:01

那這個(gè)分錄不等于沒(méi)做嗎，到最后科目都沒(méi)有了

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:02

全沖減完了

暖暖老師 解答

2019-07-23 15:03

那就是沒(méi)有了呀的

錢麗芳18662358962 追問(wèn)

2019-07-23 15:07

我的意思是股東他另外有一家公司，要充值油卡，錢是從這家公司的賬上扣掉的，因?yàn)檫@家公司有股東代墊款，公司還要支付股東個(gè)人3000元錢，也就是其他應(yīng)付款里面扣，那充值油卡1500元，那我公司支付股東個(gè)人其他應(yīng)付款里面就剩1500元了，這個(gè)分錄該怎么做？

暖暖老師 解答

2019-07-23 15:25

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
你們充值時(shí)給她
借其他應(yīng)付款
貸庫(kù)存現(xiàn)金