老師，我們公司是生產(chǎn)藥品的，發(fā)貨出去收到的貨款，會計分錄貸:主營業(yè)務(wù)收入，借銀行存款，對吧？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-07-23 17:17

你好做反了分錄；你銷售做借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

逢考必過追問

2019-07-23 17:18

要把稅款也算了嗎？

逢考必過追問

2019-07-23 17:19

小規(guī)模納稅人，20萬應(yīng)交增值稅怎么算

meizi老師解答

2019-07-23 17:22

你好是的也要做稅費的。小規(guī)模現(xiàn)在是月不超過10萬季度不超過30萬免增值稅的看你實際是月報還是季報季報的話是免增值稅范圍的

逢考必過追問

2019-07-23 17:23

我們是季報的

逢考必過追問

2019-07-23 17:23

還在免稅范圍，

meizi老師解答

2019-07-23 17:24

嗯那你們也要做增值稅的到時免的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就行

逢考必過追問

2019-07-23 17:25

請問20萬元的應(yīng)交增值稅怎么計算，20/(1+3%)?3%對嗎？

meizi老師解答

2019-07-23 17:29

你好 20萬是含稅的話那就是按你上面的算就行

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