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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-25 08:06

調(diào)整資產(chǎn)減值(例如壞賬準(zhǔn)備)不需要調(diào)當(dāng)期應(yīng)交所得稅,因為本身不能稅前扣除!
而銷售退回調(diào)整收入確要調(diào)應(yīng)交所得稅,因為這個是影響應(yīng)納稅所得額的!

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相關(guān)問題討論
您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負(fù)債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異時就應(yīng)該確認(rèn),在資產(chǎn)負(fù)值表日應(yīng)當(dāng)對相關(guān)情況進(jìn)行復(fù)核,該調(diào)整的還需要進(jìn)行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
匯算清繳時要做納稅調(diào)增的,所得稅費用不會是負(fù)數(shù)。
2016-12-14 15:05:24
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