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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-25 10:22

你好！是的。是認(rèn)證抵扣了才做進(jìn)項稅

渡 追問

2019-07-25 10:23

如果沒認(rèn)證 沒抵扣要怎么做呢

宋生老師 解答

2019-07-25 10:25

你好！計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅

渡 追問

2019-07-25 10:26

認(rèn)證了沒抵扣呢 是計入待抵扣進(jìn)項稅嗎

宋生老師 解答

2019-07-25 10:27

你好！認(rèn)證了就必須抵扣。

渡 追問

2019-07-25 10:34

哦哦對的

渡 追問

2019-07-25 10:35

那待抵扣進(jìn)項稅額是什么情況呢

宋生老師 解答

2019-07-25 10:52

你好！一般是輔導(dǎo)期一般納稅人用的。

渡 追問

2019-07-25 10:56

老師 能詳細(xì)說下什么意思嗎

宋生老師 解答

2019-07-25 11:02

你好！輔導(dǎo)期一般納稅人本月認(rèn)證的，比如7月認(rèn)證的，7月不能抵扣，要8月才能抵扣，所以才會有這個科目。

渡 追問

2019-07-25 11:27

老師 本來是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月就直接抵扣的嗎

宋生老師 解答

2019-07-25 11:28

你好！是的。一般的企業(yè)是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣

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您好，最后一個分錄不要，就對了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2025-02-17 21:14:00
你好這個是可以的，可以，可以
2021-06-24 14:14:41
借：生產(chǎn)成本、管理費用等其他相關(guān)的成本費用類科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
2019-01-25 12:16:18
你好，分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好，你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎？
2020-01-10 11:04:27
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