夜未央 追問

2019-07-25 10:47

是存入了公司的賬戶  問題在于留下的現(xiàn)金公司財(cái)務(wù)總監(jiān)說設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目 內(nèi)部往來清算戶    都掛在這個(gè)下面 費(fèi)用沒有走銀行的也從這個(gè)賬戶走
老板籌集的款 是指法人讓其他老板存進(jìn)來的資金 用于籌建流轉(zhuǎn) 應(yīng)該作為借款

meizi老師 解答

2019-07-25 11:10

你好  那可以這樣做存入銀行的 但是你這個(gè)籌集款要掛借款往來的 。至于你總監(jiān)說的這個(gè)  你先這樣掛到時(shí)匯算之前沒收到發(fā)票的部分調(diào)整處理

夜未央 追問

2019-07-25 11:15

老師 您可以沒明白我剛剛講的費(fèi)用這塊的  費(fèi)用這塊全部都是按發(fā)票入賬 做借:管理/銷售費(fèi)用  貸:內(nèi)部往來清算戶  這樣操作可以嗎？

夜未央 追問

2019-07-25 11:16

是貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來清算戶

meizi老師 解答

2019-07-25 11:31

你好 可以這樣做  你們實(shí)際是沒有費(fèi)用發(fā)票的部分 是有這個(gè)科目明細(xì)科目來體現(xiàn)的：借:管理/銷售費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來清算戶