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老師，去年之前的會(huì)計(jì)多計(jì)提社保費(fèi)，今年調(diào)整，幫我看一下會(huì)計(jì)分錄，有沒(méi)有問(wèn)題，已上傳會(huì)計(jì)分錄，以前年度損益調(diào)整用友軟件在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)不到，要在借方才行，其他軟件在貸方能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

老師，去年之前的會(huì)計(jì)多計(jì)提社保費(fèi)，今年調(diào)整，幫我看一下會(huì)計(jì)分錄，有沒(méi)有問(wèn)題，已上傳會(huì)計(jì)分錄，以前年度損益調(diào)整用友軟件在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)不到，要在借方才行，其他軟件在貸方能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-25 11:36

你這個(gè)憑證沒(méi)有問(wèn)題。
一般的軟件都可以在貸方發(fā)生

朵拉追問(wèn)

2019-07-25 11:43

還有之前的會(huì)計(jì)去年的短期借款利息，沒(méi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，誤記入長(zhǎng)期借款的借方，沖平會(huì)計(jì)分錄幫我看一下，謝謝

三寶老師解答

2019-07-25 11:54

你這個(gè)憑證也是正確的，沒(méi)有問(wèn)題

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