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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-25 15:13

您好
暫估入庫
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
領(lǐng)用
借:生產(chǎn)成本——直接材料
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款

錦鯉 追問

2019-07-25 15:18

1,原材料直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本是否可以?
2,暫估入庫月初已經(jīng)沖銷了,收票時為什么還做 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款呢?

bamboo老師 解答

2019-07-25 15:20

1、您原材料是不加工直接銷售的么?
2、一般月初不沖銷 收到發(fā)票的時候直接沖銷就好了 如果您暫估的次月初沖銷了 那月末還沒有收到發(fā)票的話 又要暫估 比較麻煩

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
軟件中用負(fù)數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-09-25 19:01:03
你好 賬上修改 然后去修改年報. 借應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配去
2021-04-07 21:27:21
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