零三二八 追問

2019-07-25 16:24

我報稅的時候做的進項稅額轉(zhuǎn)出

零三二八 追問

2019-07-25 16:24

賬務(wù)處理不需要轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 16:25

你好，這個是進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進項負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的

零三二八 追問

2019-07-25 16:25

借應(yīng)付賬款  貸原材料  應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2019-07-25 16:27

你好，不是進項稅額轉(zhuǎn)出，而是進項稅額
借；應(yīng)付賬款，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費（進項稅額）

零三二八 追問

2019-07-25 16:28

那我報稅的時候改怎么填寫

零三二八 追問

2019-07-25 16:28

填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2019-07-25 16:31

你好，報稅的時候按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)進項稅額填寫申報就是了
而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

零三二八 追問

2019-07-25 16:33

可是我已經(jīng)填報成進項稅額轉(zhuǎn)出了，這咋辦

零三二八 追問

2019-07-25 16:33

已經(jīng)申報完了

鄒老師 解答

2019-07-25 16:34

你好，你已經(jīng)申報轉(zhuǎn)出就沒有什么辦法補救了
這個就是你申報錯誤導(dǎo)致的

零三二八 追問

2019-07-25 16:38

那我賬務(wù)處理的時候可以進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣我就可以跟申報對上了，這樣處理可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 16:40

你好，你是做的進項稅額轉(zhuǎn)出申報，就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理

零三二八 追問

2019-07-25 16:42

好的

零三二八 追問

2019-07-25 16:42

謝謝

鄒老師 解答

2019-07-25 16:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝