零三二八 追問

2019-07-25 16:24

我報(bào)稅的時(shí)候做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

零三二八 追問

2019-07-25 16:24

賬務(wù)處理不需要轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 16:25

你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是兩碼事的

零三二八 追問

2019-07-25 16:25

借應(yīng)付賬款  貸原材料  應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2019-07-25 16:27

你好，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項(xiàng)稅額
借；應(yīng)付賬款，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

零三二八 追問

2019-07-25 16:28

那我報(bào)稅的時(shí)候改怎么填寫

零三二八 追問

2019-07-25 16:28

填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2019-07-25 16:31

你好，報(bào)稅的時(shí)候按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)就是了
而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

零三二八 追問

2019-07-25 16:33

可是我已經(jīng)填報(bào)成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，這咋辦

零三二八 追問

2019-07-25 16:33

已經(jīng)申報(bào)完了

鄒老師 解答

2019-07-25 16:34

你好，你已經(jīng)申報(bào)轉(zhuǎn)出就沒有什么辦法補(bǔ)救了
這個(gè)就是你申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的

零三二八 追問

2019-07-25 16:38

那我賬務(wù)處理的時(shí)候可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣我就可以跟申報(bào)對(duì)上了，這樣處理可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 16:40

你好，你是做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理

零三二八 追問

2019-07-25 16:42

好的

零三二八 追問

2019-07-25 16:42

謝謝

鄒老師 解答

2019-07-25 16:45

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝