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送心意

金子老師

職稱： 中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-07-26 09:49

您好，學(xué)員，不可以抵扣。
1、購進時：

借：庫存商品

借： 應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅--進項稅額）

貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、使用時：

借：應(yīng)付職工薪酬

貸：庫存商品

貸：應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出）

星辰 追問

2019-07-26 09:52

老師，購進的東西，列入管理費用呢？

星辰 追問

2019-07-26 09:57

老師，是直接做費用的時候就：借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出嗎？還是要先：借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，再從借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 轉(zhuǎn)到 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出吧？

星辰 追問

2019-07-26 10:05

星辰 追問

2019-07-26 10:05

這樣對嗎？老師。

金子老師 解答

2019-07-26 14:12

學(xué)員，可以這樣做正確，如果您買來時就確定是用于福利的，那么分錄直接就可以寫成借管理費用-福利費貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出，如果不能確定的話，先計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅，領(lǐng)用時再轉(zhuǎn)出，這樣就是您圖片上的分錄。

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按你全部收入的，不含稅金額確定
2019-12-04 20:01:12
分開核算，當(dāng)期進項是用于，嵌入式軟件銷售還是硬件銷售？
2019-12-04 14:43:19
你好！你可以認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，或者不認(rèn)證都可以的
2019-08-01 14:33:32
同學(xué)你好，是的，填寫在這一欄。
2019-07-11 10:28:48
你好，不用做分錄，在附表二的本期認(rèn)證抵扣欄填上就可以了
2017-07-09 16:11:41
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