Pleasure 追問

2019-07-29 12:56

對的，因為是幾家公司平攤的費用，沒有開發(fā)票

maize老師 解答

2019-07-29 12:57

沒有你做管理費用其他匯算清繳納稅調(diào)增

Pleasure 追問

2019-07-29 12:58

分錄怎么弄？用不用過應(yīng)付職工薪酬這個科目

maize老師 解答

2019-07-29 12:59

不需要不是你們員工不需要通過應(yīng)付職工薪酬 借管理費用 其他 貸銀行

Pleasure 追問

2019-07-29 13:00

好的 知道了 謝謝

Pleasure 追問

2019-07-29 13:06

老師 我還想問個問題，就是我們交社保沒交進去，上個月交的已經(jīng)做了賬，然后這個月社保因系統(tǒng)故障把錢又退回來了，我要怎么做賬這個月？直接再做一遍上個月的那個做成負數(shù)嗎？

maize老師 解答

2019-07-29 13:07

沖回你上次做那個分錄就可以

Pleasure 追問

2019-07-29 13:07

就是負數(shù)再做一遍是吧

maize老師 解答

2019-07-29 13:08

是的，你這個退回那個不需要交么，那就負數(shù)做一次

Pleasure 追問

2019-07-29 13:08

交，但是這個月已經(jīng)交不了了，等下個月初才能交了，但是已經(jīng)退回到我們賬戶上了所以我得做賬把

maize老師 解答

2019-07-29 13:10

這樣有滯納金吧，你社保局咋說的只能下個月扣？不能現(xiàn)在去社保局那邊交么

Pleasure 追問

2019-07-29 13:13

沒有滯納金，他們已經(jīng)扎帳了，因為他們呢邊系統(tǒng)的緣故還沒有給我們調(diào)好

maize老師 解答

2019-07-29 13:17

可以負數(shù)沖回，之后再交再重新做交分錄就可以

Pleasure 追問

2019-07-29 13:20

OK 謝謝

maize老師 解答

2019-07-29 14:11

滿意請給五星好評，謝謝