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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-29 16:53

您好,勾選確認抵扣的轉(zhuǎn)出處理

不忘初心 追問

2019-07-29 16:54

第一次接手一般納稅事宜,轉(zhuǎn)出是怎么處理,分錄如何處理,申報表怎么填

小黎老師 解答

2019-07-29 16:55

您好,申報表正常按照抵扣的數(shù)據(jù),然后在附表二里面填寫轉(zhuǎn)出稅額

不忘初心 追問

2019-07-29 16:56

轉(zhuǎn)出后,購買票是不是不需要認證了直接全額抵?

小黎老師 解答

2019-07-29 17:05

您好,是的,不需要認證 全額抵扣

不忘初心 追問

2019-07-29 17:10

分錄怎么做?沒轉(zhuǎn)之前是借:管理費用應交稅費進項貸庫存現(xiàn)金,轉(zhuǎn)了之后勒怎么做?。拷韫芾碣M用貸應交稅費進項轉(zhuǎn)出?

小黎老師 解答

2019-07-29 17:12

您好,是 的  借管理費用貸應交稅費進項轉(zhuǎn)出

不忘初心 追問

2019-07-29 17:25

把這張票全額抵扣了接下來怎么處理,借應交稅費進項,貸管理費用?

小黎老師 解答

2019-07-29 17:28

您好,借應交稅費-應交增值稅 減免稅款 貸管理費用

不忘初心 追問

2019-07-29 17:32

謝謝老師,金稅盤這張票,在報稅抵扣時,是屬減免稅申報時填增值稅附表幾

小黎老師 解答

2019-07-29 17:34

你好,屬于附表四的報表 和減免增值稅那張表

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