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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-30 11:38

沒有收到也不確定誰開給你的就先不要勾選。你勾選確定的，沒有報銷可以先按發(fā)票可以先入賬，貸方做其他應(yīng)付款

攀登者 追問

2019-07-30 11:56

根據(jù)抵扣聯(lián)內(nèi)容入費用？貸方其他應(yīng)付款二級科目怎么設(shè)？如果沒有抵扣聯(lián)但已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦？都17年的票了

maize老師 解答

2019-07-30 12:00

意思是啥都沒有你勾選認(rèn)證？ 沒有收到發(fā)票也沒有做賬？只是申報了？

攀登者 追問

2019-07-30 12:27

是的

maize老師 解答

2019-07-30 12:38

你這個進項稅額轉(zhuǎn)出吧，你都沒看到發(fā)票不知道誰開的

maize老師 解答

2019-07-30 12:38

申報時候附表2中進項稅額轉(zhuǎn)出，不做賬

攀登者 追問

2019-07-30 12:40

若做了進項稅額轉(zhuǎn)出今年內(nèi)又拿票來報銷，又該怎么處理？

maize老師 解答

2019-07-30 12:42

拿發(fā)票是2017年么，你找員工說，現(xiàn)在不報銷以前年度費用，你現(xiàn)在做費用也只能做以前年度損益調(diào)整啊，

攀登者 追問

2019-07-30 12:43

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-30 12:43

這個又不能抵扣今年所得稅

攀登者 追問

2019-07-30 12:45

謝謝老師，這個確實好復(fù)雜，以后不能亂勾選了

maize老師 解答

2019-07-30 12:47

你確定是誰開給你，你再勾選，到時候要發(fā)票也有目標(biāo)

攀登者 追問

2019-07-30 12:49

是！以后得這樣做，現(xiàn)在真頭大，把這之前的對清了以后按你的方法，謝謝老師！

maize老師 解答

2019-07-30 14:32

滿意請給五星好評，謝謝

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對于購買方來說，是只有專用發(fā)票能抵扣進項稅，普票發(fā)票是不可以抵扣的 對于你們開出發(fā)票的銷售方來說，專票和普票都要繳納銷項稅，都是可以用你們?nèi)〉脤Ｓ冒l(fā)票來抵扣的
2018-11-26 14:20:17
你好，一般納稅人收到專用發(fā)票可以抵扣
2020-08-01 09:43:23
你好！外貿(mào)企業(yè)出口退稅以進貨專用發(fā)票為依據(jù)，要求進項不得抵扣。
2020-07-20 18:07:59
您好 工廠產(chǎn)生的危廢處置，能抵扣進項稅
2019-10-17 14:10:28
你好，做進項轉(zhuǎn)出，借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2016-12-10 20:50:55
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