公司做標書65塊錢，員工墊付。報銷的時候轉(zhuǎn)錯金額轉(zhuǎn)成650，之后又全款退回，從新報銷。會計分錄怎么做

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-30 15:17

多付的金額掛賬，其他應收款-xx 款項退回時沖賬

TeFuri 追問

2019-07-30 15:22

報銷之前是不是：借  管理費用（辦公費）貸：其他應付款。
報銷的時候是：借其它  650  貸：銀存650     退回時是：借記  其它應收款
貸記  其它應付款

TeFuri 追問

2019-07-30 15:22

是不是這個樣子，我剛?cè)胄?，不會?/p>

TeFuri 追問

2019-07-30 15:23

麻煩您給我發(fā)下每一筆詳細的

軼塵老師解答

2019-07-30 15:24

借：管理費用65 其他應收款 585 貸：銀行存款 650 全款退回相反方向的分錄

TeFuri 追問

2019-07-30 15:47

TeFuri 追問

2019-07-30 15:47

是不是這個樣子

軼塵老師解答

2019-07-30 15:50

是的你的分錄正確

TeFuri 追問

2019-07-30 15:59

TeFuri 追問

2019-07-30 15:59

老師您好，我想問下，如果這樣做是不是就錯了

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