阿妹 追問

2019-07-30 16:54

社保下調(diào)，退回差額

羅老師 解答

2019-07-30 16:55

那8月預(yù)算應(yīng)該扣除可以退回的部分

阿妹 追問

2019-07-30 17:01

嗯額，老師，五月份一筆費(fèi)用發(fā)票未到掛的預(yù)付款，到七月發(fā)票到了，可該發(fā)票金額除了這筆預(yù)付款還有一筆未支付的費(fèi)用，需八月支付，那現(xiàn)在這張發(fā)票怎么做分錄呢？

羅老師 解答

2019-07-30 17:03

你5月份怎么記賬的？

阿妹 追問

2019-07-30 17:05

借預(yù)付賬款～貸銀存

羅老師 解答

2019-07-30 17:06

這個(gè)月 
       借  費(fèi)用
          貸 預(yù)付款
              其他應(yīng)付款

阿妹 追問

2019-07-31 10:56

嗯額，老師，那八月份付款的時(shí)候分錄怎么做呢？借 其他應(yīng)付款 貸 費(fèi)用～？

羅老師 解答

2019-07-31 11:00

借  其他應(yīng)付款
      貸 銀行存款

阿妹 追問

2019-07-31 11:03

嗯額，老師，一張發(fā)票的報(bào)銷金額分別轉(zhuǎn)給兩個(gè)人合理嗎？

羅老師 解答

2019-07-31 11:28

合理的，附上情況說明即可