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送心意

沐子老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-31 16:52

你好,繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,滯納金,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款

gwj573 追問

2019-07-31 17:10

謝謝老師回答,因?yàn)檫@是稅務(wù)局非得讓我交的下腳料的費(fèi)用。我還想問一下這個(gè)補(bǔ)交增值稅必然有收入,是不是還要做一筆借銀行存款或現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和其他業(yè)務(wù)收入???-

沐子老師 解答

2019-07-31 17:11

沒太明白您說的意思,是你們銷售了一部分下腳料,有收入沒有記,然后也少記了增值稅嗎?如果是這樣的話,那是需要補(bǔ)充確認(rèn)那筆收入的

gwj573 追問

2019-07-31 17:17

是啊,查過賬之后讓我們補(bǔ)點(diǎn)17年的下腳料。銷售廢鋼不含稅一萬八,補(bǔ)個(gè)三千多的增值稅。

沐子老師 解答

2019-08-01 08:58

嗯,那是需要同時(shí)確認(rèn)收入的

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