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送心意

沐子老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-07-31 16:52

你好,繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,滯納金,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款

gwj573 追問

2019-07-31 17:10

謝謝老師回答,因為這是稅務(wù)局非得讓我交的下腳料的費用。我還想問一下這個補交增值稅必然有收入,是不是還要做一筆借銀行存款或現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額和其他業(yè)務(wù)收入啊?-

沐子老師 解答

2019-07-31 17:11

沒太明白您說的意思,是你們銷售了一部分下腳料,有收入沒有記,然后也少記了增值稅嗎?如果是這樣的話,那是需要補充確認那筆收入的

gwj573 追問

2019-07-31 17:17

是啊,查過賬之后讓我們補點17年的下腳料。銷售廢鋼不含稅一萬八,補個三千多的增值稅。

沐子老師 解答

2019-08-01 08:58

嗯,那是需要同時確認收入的

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你好 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
2020-06-08 17:59:03
你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-05-28 17:28:05
加計抵減是入其他收益科目的,若前期加計抵減金額不對,那修改后也是沖回其他收益科目金額
2020-07-13 13:41:54
是小規(guī)模還是一般納稅人,滯納金做借營業(yè)外支出貸銀行
2019-08-31 14:59:46
你好,借:以前年度損益調(diào)整 2583.3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅(查補稅款)2583.3 交的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(查補稅款)2583.3 營業(yè)外支出 563.16 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2018-03-08 11:23:00
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