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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-31 17:07

你好
借；銀行存款   ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)）
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤(rùn)

蜜桃櫻花 追問

2019-07-31 17:14

老師為什么，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)加利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，最后與資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)正好差24.08，差的就是利息收入的數(shù)，這是什么原因

鄒老師 解答

2019-07-31 17:22

你好，是不是你單位軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額？

蜜桃櫻花 追問

2019-07-31 17:58

蜜桃櫻花 追問

2019-07-31 17:58

我這樣做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-07-31 17:58

你好，是不是你單位軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額？
你單位利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額金額是正確的嗎？

蜜桃櫻花 追問

2019-07-31 17:59

財(cái)務(wù)費(fèi)用本月發(fā)生額和本年累計(jì)數(shù)都為0

蜜桃櫻花 追問

2019-07-31 17:59

所以導(dǎo)致我的報(bào)就差24.08

鄒老師 解答

2019-07-31 18:01

你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，本月發(fā)生額應(yīng)當(dāng)是-24.08，而不是0

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你好 借；銀行存款 ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)） 借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤(rùn)
2019-07-31 17:07:43
借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-17 18:22:52
借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2021-12-01 21:11:57
借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-07-31 16:22:18
你好！借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
2017-07-03 10:51:10
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