云朵兒 追問

2019-07-31 17:16

這樣我不是還沒有抵減掉增值稅嗎老師

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:19

你好，怎么會(huì)沒抵扣呢？在應(yīng)交稅費(fèi)的借方了啊，你只要填申報(bào)表時(shí)填上這個(gè)數(shù)據(jù)就可以啦

云朵兒 追問

2019-07-31 17:23

老師如果我5月的時(shí)候我抵扣了，我沒有在系統(tǒng)里寫數(shù)據(jù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

云朵兒 追問

2019-07-31 17:27

在系統(tǒng)里哪一欄要寫上，我手上的只要認(rèn)證系統(tǒng)都會(huì)帶出來(lái)，這個(gè)金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)還需要自己在系統(tǒng)里寫嗎，在哪個(gè)地方老師

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:27

就是沒有做憑證是嗎？現(xiàn)在可以補(bǔ)做的，沒關(guān)系的

云朵兒 追問

2019-07-31 17:30

憑證我都有寫，金稅盤的發(fā)票不需要認(rèn)證把老師，我是5月份發(fā)生的，當(dāng)時(shí)我沒有注意有沒有抵扣，后來(lái)發(fā)現(xiàn)我好像賬上抵扣了，實(shí)際并沒有抵扣，我需要在系統(tǒng)里自己填嗎，填在哪個(gè)位置呢

徐阿富老師 解答

2019-07-31 17:30

那現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填抵扣也可以的。沒事的

云朵兒 追問

2019-07-31 17:32

好的，填在哪個(gè)位置老師，需要在發(fā)票抵扣平臺(tái)先抵扣，還是直接在申報(bào)表上寫數(shù)字呢

徐阿富老師 解答

2019-07-31 18:05

直接填附表4，減免稅明細(xì)表和主表23欄，我下班了

云朵兒 追問

2019-07-31 18:13

謝謝老師，很仔細(xì)，我明白了

徐阿富老師 解答

2019-07-31 18:55

不客氣，歡迎以后有問題直接找我咨詢，我是老財(cái)務(wù)總監(jiān)，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝