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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 19:39

1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)付職工薪酬一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

xqq009 追問

2019-08-01 19:50

謝謝老師，請(qǐng)問計(jì)提和發(fā)放是在當(dāng)月嗎？

maize老師 解答

2019-08-01 19:52

不一定需要看你們咋發(fā)的你們要是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月那就一起，

maize老師 解答

2019-08-01 19:53

不是那就分開就可以，

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相關(guān)問題討論
需要補(bǔ)計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2018-05-11 16:41:51
個(gè)人建議還是走一下計(jì)提，支付的流程比較規(guī)范一些
2016-05-24 15:23:40
借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬
2017-03-22 15:25:43
你好，直接做發(fā)放就可以的
2020-03-23 14:35:03
1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-08-01 19:39:24
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