CXINN 追問

2019-08-02 09:47

是900,其他應(yīng)收款發(fā)生額是這個數(shù)，負(fù)債比資產(chǎn)多900

CXINN 追問

2019-08-02 09:53

老師你幫我看一下

CXINN 追問

2019-08-02 09:57

鄒老師 解答

2019-08-02 10:00

你好，是其他應(yīng)收款期末余額負(fù)數(shù)900？

CXINN 追問

2019-08-02 10:12

不是，是發(fā)生額是900

CXINN 追問

2019-08-02 10:12

不平的金額是900

鄒老師 解答

2019-08-02 10:12

你好，那就需要去檢查報表的其他應(yīng)收款取數(shù)公式是否有錯誤了

CXINN 追問

2019-08-02 10:14

取數(shù)沒有問題

CXINN 追問

2019-08-02 10:15

跟余額表一樣

鄒老師 解答

2019-08-02 10:17

你好，你單位其他應(yīng)收款有發(fā)生900，但是期末余額是0？

CXINN 追問

2019-08-02 10:27

不是，老師你看下我做的分錄有沒有問題

鄒老師 解答

2019-08-02 10:30

你好，分錄沒有問題
根據(jù)你提供的分錄，其他應(yīng)收款期末余額應(yīng)當(dāng)有900才是，而不是0

CXINN 追問

2019-08-02 10:31

其他應(yīng)收不是0呀

CXINN 追問

2019-08-02 10:31

有數(shù)值的呀

鄒老師 解答

2019-08-02 10:34

你好，其他應(yīng)收款余額有包括這900的發(fā)生額嗎？

CXINN 追問

2019-08-02 10:39

包括了

鄒老師 解答

2019-08-02 10:39

你好，那應(yīng)付工資金額有錯誤嗎？

CXINN 追問

2019-08-02 11:09

老師我實(shí)在是找不出來啊

鄒老師 解答

2019-08-02 11:10

你好，你需要去檢查應(yīng)付職工薪酬金額報表數(shù)據(jù)與你明細(xì)賬的期末余額看是否一致

CXINN 追問

2019-08-02 11:13

老師，是這個應(yīng)付工資這個科目有差額，我應(yīng)該怎么改呢

鄒老師 解答

2019-08-02 11:14

你好，是應(yīng)付職工薪酬期末余額少了900？

CXINN 追問

2019-08-02 11:15

報表上比余額表多900

鄒老師 解答

2019-08-02 11:16

你好，如果是報表數(shù)據(jù)有錯誤，那就需要把應(yīng)付職工薪酬期末余額減少900才是的