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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-02 19:06

你好
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-公積金
借；應付職工薪酬-公積金 ，     貸；銀行存款等科目

小胡 追問

2019-08-02 19:42

因為這個同事是外聘的，與公司簽了勞動合同，另外還簽了一份協(xié)議，協(xié)議上說明了五險一金全額自己承擔，公司不承擔費用，正常來講公司應承擔一部分的，現(xiàn)在這種情況應如何進行賬務處理？

鄒老師 解答

2019-08-02 20:26

你好，這種情況只需要做代收代付分錄就是了
收到，借；銀行存款等科目，貸；其他應付款
代為支付，借；其他應付款，貸；銀行存款

小胡 追問

2019-08-03 06:34

我的意思是說，公司應該承擔的這部分，如何做賬，因為這部分也全部由他個人承擔。那這部分還要入費用嗎

鄒老師 解答

2019-08-03 09:36

你好，公司部分個人承擔了
那就只需要做計提工資，支付工資，支付五險一金，不需要做單位部分計提分錄

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相關問題討論
你好，如果是自己補繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社?；蛘吖e金等(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應收款——社保或者 公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應付職工薪酬公積金 其他應收款個人負擔的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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