一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 11:46

那開具發(fā)票在項目所在地還是機構所在地？

小黎老師 解答

2019-08-05 11:56

您好，回機構所在地開發(fā)票

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 11:59

回機構所在地申報  申報的時間為一般15還是以項目為準？
那進項票如何抵扣  如何申報

小黎老師 解答

2019-08-05 13:46

您好，申報的時候為次月15日前，進項票勾選認證后抵扣申報

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:33

那申報那些稅費的依據(jù)是每次收到對方匯款的那個月   還是？

小黎老師 解答

2019-08-05 14:46

您好，是根據(jù)納稅義務發(fā)生時間  銷售方式 納稅義務發(fā)生時間 備注
銷售貨物 直接收款 收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當天 不論貨物是否發(fā)出
托收承付 辦妥托收手續(xù) 已經(jīng)發(fā)出貨物
委托銀行收款 辦妥托收手續(xù) 已經(jīng)發(fā)出貨物
賒銷 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出（無收款日） 已經(jīng)發(fā)出貨物
分期收款 書面合同約定的收款日期/貨物發(fā)出（無收款日） 已經(jīng)發(fā)出貨物
預收貨款 貨物發(fā)出  
生產(chǎn)工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等 收到預收款/書面合同約定的收款日期 不論貨物是否發(fā)出
委托其他納稅人代銷貨物 代銷清單/收到全部或者部分貨款/發(fā)出代銷貨物滿180天 貨物不一定發(fā)出
視同銷售貨物 貨物移送

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:51

你好我想問一下  我們項目現(xiàn)在目前在外地已經(jīng)施工了 但是雙方的合同還沒有做好？有什么影響嗎？辦理外管證需要什么資料？

小黎老師 解答

2019-08-05 14:57

你好，只要是你收款或者開票的時候辦理外管證 預繳就可以了

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 14:58

你好 是不是去外地施工地第一步就要辦理外管證？拿著合同預繳印花稅

小黎老師 解答

2019-08-05 14:59

您好，不是哦，是有收款或者開票的時候辦理都可以的

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:03

我們雖是勞務公司但是不僅提供農(nóng)民工還提供材料 請問一下這與純提供的勞務在稅務上有什么區(qū)別嗎？

小黎老師 解答

2019-08-05 15:04

你好，與您簽訂的合同類型有關系的，你這種屬于專業(yè)勞務分包類別的

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:08

那我們這種稅務上的處理 是不是開9%的票  ？還要進行預繳？
我們這種方式與其他的有什么最大的區(qū)別

小黎老師 解答

2019-08-05 15:57

您好，你們清包工可以簡易計稅 開3%的稅票 異地項目的時候就需要預繳了

一杯泡泡冰 追問

2019-08-05 15:59

為什么對方讓我們開9%
何時才能選擇簡易計稅？這個與小規(guī)模的簡易計稅有什么區(qū)別

小黎老師 解答

2019-08-05 16:01

您好，主要是勞務含部分輔材 清包工可以選擇簡易計稅，甲供材 甲方提供材料  老項目 2016.4.30號之前的項目