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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-08-06 11:22

1、首先，進(jìn)項(xiàng)稅額不能暫估的。
2、不會(huì)的，加計(jì)扣除金額會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目的

受傷的綠草 追問

2019-08-06 11:29

那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目也不得平嗒

張艷老師 解答

2019-08-06 11:31

還會(huì)再做一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
      貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 貸：銀行存款

受傷的綠草 追問

2019-08-06 13:45

好的，謝謝張老師哈

張艷老師 解答

2019-08-06 14:11

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利

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